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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00659
CPF/CNPJ: 11914760000120
Valor: R$ 21.914,47
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 03/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 23459/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00659 | 03/03/2016 | 21.914,47 | 21.914,47 | 21.914,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE REFERENTE AO PA-MENTO DE PRESTADORES DESERVICOS PUBLICOS MUNICI-PAIS SOB GESTAO ESTADUAL( MAC/AIH ) PARA O MES DENOVEMBRO/15.
|
2016NE00659 | 03/03/2016 | 21.914,47 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00913 | 03/03/2016 | 0,00 | -21.914,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00909 | 03/03/2016 | 0,00 | 21.914,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00915 | 03/03/2016 | 0,00 | 21.914,47 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00756 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.914,47 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00758 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.914,47 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00911 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -21.914,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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