Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00319
CPF/CNPJ: 77266358353
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA "E", QD. J, CASA 13 JARDIM ATLANTICO TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 21/07/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 143424
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00319 | 21/07/2016 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ PARTICIPAR DE OFICINAS P/ELABORACAO DO ORCAMENTO 2017 PERIODO: 26 A 30/07/16 MUNIC: CODO SAO MATEUS
|
2016NE00319 | 21/07/2016 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE NE 319/2016
|
2016NE00372 | 09/08/2016 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL00674 | 21/07/2016 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL00620 | 21/07/2016 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00331 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2016GR00010 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
