Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00841
CPF/CNPJ: 02580695389
Valor: R$ 399,00
Endereço: QD 02, CS 03 SETOR A MOCAMBINHO II
Municipio: TERESINA
Estado: PI
Plano Interno: PRVC2BPMCAX
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/12/2016
Unidade Gestora: 190112 - Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Processo: 280130/216
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00841 | 19/12/2016 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 15 A 17/12/2016A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA USC JUNTOAO COMANDO GERAL DA PMMA.
|
2016NE00841 | 19/12/2016 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL01117 | 20/12/2016 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00499 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00066 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00890 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
