Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00538
CPF/CNPJ: 00490515000117
Valor: R$ 1.545,96
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 255212/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00538 | 16/11/2016 | 1.545,96 | 1.545,96 | 1.545,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE
|
2016NE00538 | 16/11/2016 | 1.545,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00950 | 22/11/2016 | 0,00 | 300,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00950 | 22/11/2016 | 0,00 | 1.245,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00494 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.545,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |