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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00511
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 69.168,17
Plano Interno: ALIMENTCBM
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/10/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 75628/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00511 | 18/10/2016 | 69.168,17 | 69.168,17 | 69.168,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2016NE00511 | 18/10/2016 | 69.168,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00782 | 19/10/2016 | 0,00 | 5.738,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00782 | 19/10/2016 | 0,00 | 41.191,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00782 | 19/10/2016 | 0,00 | 616,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00782 | 19/10/2016 | 0,00 | 8.936,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00783 | 19/10/2016 | 0,00 | 12.685,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00424 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.168,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
