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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00679
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 139.673,16
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 23/12/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 259774/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00679 | 23/12/2016 | 139.673,16 | 139.673,16 | 139.673,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2016NE00679 | 23/12/2016 | 139.673,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01121 | 24/12/2016 | 0,00 | 14.734,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01121 | 24/12/2016 | 0,00 | 111.764,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01121 | 24/12/2016 | 0,00 | 1.158,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01121 | 24/12/2016 | 0,00 | 12.015,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00468 | 24/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 139.673,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
