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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00529
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 34.709,48
Plano Interno: INFORMATIC3
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 75628/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00529 | 16/11/2016 | 34.709,48 | 34.709,48 | 34.709,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2016NE00529 | 16/11/2016 | 34.709,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00859 | 18/11/2016 | 0,00 | 5.738,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00859 | 18/11/2016 | 0,00 | 6.721,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00859 | 18/11/2016 | 0,00 | 621,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00859 | 18/11/2016 | 0,00 | 8.943,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00860 | 18/11/2016 | 0,00 | 12.685,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00480 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.709,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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