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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00107

Favorecido

R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI

CPF/CNPJ: 06955770000174

Valor: R$ 210.918,64

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 06/2015 COM VIGENCIA DE 29/09/2015 A 24/09/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2016

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 28650/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00107 01/03/2016 40.000,00 210.918,64 210.918,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 06/2015 COM VIGENCIA DE 29/09/2015 A 24/09/2016
2016NE00107 01/03/2016 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO N.107/16 DO CONTRATO N.06/2015 COM VIGENCIADE 24/9/2015 A 23/9/2016,CONFORME AGENCIAMENTO DEPASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
2016NE00440 13/06/2016 293.614,16 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EM-PENHO ESTIMATIVO
2016NE00986 14/11/2016 -122.695,52 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515082)
2016NL01480 01/03/2016 0,00 -7.427,59 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515082)
2016NL01740 01/03/2016 0,00 -26.951,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL00715 08/06/2016 0,00 7.986,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL00773 15/06/2016 0,00 2.098,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL00774 15/06/2016 0,00 3.002,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01225 20/07/2016 0,00 33.845,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01226 20/07/2016 0,00 22.172,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01308 28/07/2016 0,00 1.876,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01412 12/08/2016 0,00 2.081,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01476 22/08/2016 0,00 3.932,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01478 22/08/2016 0,00 7.427,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01481 22/08/2016 0,00 7.427,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01637 15/09/2016 0,00 28.321,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01655 23/09/2016 0,00 15.001,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01656 23/09/2016 0,00 31.935,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01735 04/10/2016 0,00 26.951,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01741 04/10/2016 0,00 26.951,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01830 20/10/2016 0,00 18.583,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01866 26/10/2016 0,00 5.702,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00455 09/06/2016 0,00 0,00 7.986,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB00518 17/06/2016 0,00 0,00 2.098,62
PAGAMENTO (700214)
2016OB00520 17/06/2016 0,00 0,00 3.002,18
PAGAMENTO (700214)
2016OB00739 08/08/2016 0,00 0,00 33.845,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB00740 08/08/2016 0,00 0,00 22.172,84
PAGAMENTO (700214)
2016OB00741 08/08/2016 0,00 0,00 1.876,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB00858 05/09/2016 0,00 0,00 2.081,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB00859 05/09/2016 0,00 0,00 3.932,18
PAGAMENTO (700214)
2016OB00860 05/09/2016 0,00 0,00 7.427,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB00920 26/09/2016 0,00 0,00 28.321,24
PAGAMENTO (700214)
2016OB00929 26/09/2016 0,00 0,00 31.935,19
PAGAMENTO (700214)
2016OB00932 27/09/2016 0,00 0,00 15.001,02
PAGAMENTO (700214)
2016OB01024 27/10/2016 0,00 0,00 18.583,53
PAGAMENTO (700214)
2016OB01027 27/10/2016 0,00 0,00 26.951,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB01030 27/10/2016 0,00 0,00 5.702,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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