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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00077
CPF/CNPJ: 11709184000180
Valor: R$ 906.396,40
Plano Interno: GPVIOLENCIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte: 11202611 - CONVENIO N. 138/2011 - SPM/PR
Emissão: 22/03/2016
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 128828/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00077 | 22/03/2016 | 906.396,40 | 906.396,40 | 906.396,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUACAODE VIOLENCIA. (PREGAO 65/2015) CONVENIO 762276/11-SPM/PR
|
2016NE00077 | 22/03/2016 | 906.396,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00206 | 29/04/2016 | 0,00 | 135.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00213 | 05/05/2016 | 0,00 | 184.026,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00242 | 13/05/2016 | 0,00 | 131.631,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00328 | 13/06/2016 | 0,00 | 81.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00330 | 13/06/2016 | 0,00 | 88.944,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00427 | 07/07/2016 | 0,00 | 68.484,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00592 | 05/09/2016 | 0,00 | 143.721,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00619 | 13/09/2016 | 0,00 | 72.634,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00141 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.144,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00143 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 184.026,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00167 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.632,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00166 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 128.998,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL00374 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.632,62 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
|
2016NL00374 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.632,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00224 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.175,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00225 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.165,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00226 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.636,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00227 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.778,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00277 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.114,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00279 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.114,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00278 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.369,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00280 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.369,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO NOS VALORES.
|
2016GR00009 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -67.114,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00023 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -67.114,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO NO LANCAMENTO DO VALOR.
|
2016GR00010 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.369,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00024 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.369,68 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00538 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.114,32 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL00539 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.369,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00356 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 140.846,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00357 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.874,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00368 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.181,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00369 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.452,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
