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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00050
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 73.845,21
Plano Interno: ALIMENTCBM
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/03/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 39600/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00050 | 22/03/2016 | 73.845,21 | 73.845,21 | 73.845,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2016NE00050 | 22/03/2016 | 73.845,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00093 | 29/03/2016 | 0,00 | 7.228,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00093 | 29/03/2016 | 0,00 | 47.109,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00093 | 29/03/2016 | 0,00 | 1.090,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00093 | 29/03/2016 | 0,00 | 4.667,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00094 | 29/03/2016 | 0,00 | 13.749,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00105 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.845,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
