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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00008
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 24.779,23
Plano Interno: GESTPESBMM1
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/02/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 38713/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00008 | 25/02/2016 | 2.278,15 | 24.779,23 | 24.779,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA, SALARIO FAMILIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016.
|
2016NE00008 | 25/02/2016 | 2.278,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA - SALARIO FA-MILIA, REFERENTE AO MES 'DE MARCO DE 2016.
|
2016NE00055 | 29/03/2016 | 2.274,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA SALA-RIO FAMILIA REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2016.
|
2016NE00131 | 28/04/2016 | 2.265,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SA-LARIO FAMILIA REFERENTE 'AO MES DE MAIO DE 2016.
|
2016NE00162 | 31/05/2016 | 2.257,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - SALARIO 'FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.
|
2016NE00185 | 30/06/2016 | 2.253,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA DO MES 07/2016.
|
2016NE00394 | 31/07/2016 | 2.241,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA SALA-RIO FAMILIA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2016.
|
2016NE00413 | 30/08/2016 | 2.333,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DO 'CBMMA - SALARIO FAMILIA 'REFERENTE AO MES 09/2016.
|
2016NE00488 | 30/09/2016 | 2.230,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL ATIVO DO CBMMA SALARIO FAMILIA REFERENTE 'AO MES 10/2016.
|
2016NE00521 | 31/10/2016 | 2.222,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA SALA-RIO FAMILIA, REFERENTE AOMES 11/2016.
|
2016NE00638 | 23/11/2016 | 2.215,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA SALARIO FA-MILIA REFERENTE AO MES 12/2016
|
2016NE00684 | 23/12/2016 | 2.208,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2016NE00008
|
2016NE00784 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00012 | 25/02/2016 | 0,00 | 2.277,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00082 | 29/03/2016 | 0,00 | 2.274,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00264 | 28/04/2016 | 0,00 | 2.265,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00335 | 31/05/2016 | 0,00 | 2.257,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00368 | 30/06/2016 | 0,00 | 2.253,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00640 | 31/07/2016 | 0,00 | 2.241,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00671 | 30/08/2016 | 0,00 | 2.333,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00756 | 30/09/2016 | 0,00 | 2.230,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00794 | 31/10/2016 | 0,00 | 2.222,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00964 | 23/11/2016 | 0,00 | 2.215,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01112 | 23/12/2016 | 0,00 | 2.208,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00017 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.277,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00091 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.274,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00281 | 30/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.265,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00274 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.265,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00278 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.265,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00337 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.257,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00370 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.253,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00642 | 31/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.241,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00673 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.333,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00760 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.230,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00797 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.222,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00966 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.215,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01114 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.208,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
