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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00007
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 112.164.157,34
Plano Interno: GESTPESBMM1
Natureza da Despesa: 319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/02/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 38713/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00007 | 25/02/2016 | 8.142.032,16 | 112.164.157,34 | 112.164.157,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2016.
|
2016NE00007 | 25/02/2016 | 8.142.032,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RECONTRATADO PARA A-TIVIDADES MEIO PARA O CBMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00011 | 02/03/2016 | 210.715,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA RECONTRATA-DO PARA ATIVIDADES MEIO 'REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2016.
|
2016NE00013 | 29/02/2016 | 210.715,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.
|
2016NE00054 | 29/03/2016 | 8.192.895,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DEPAGAMENTO DE PES-SOAL RECONTRATADO PARA A-TIVIDADES MEIO PARA O CBMMA REFERENTE AO MES 03/16
|
2016NE00098 | 31/03/2016 | 210.715,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE2016.
|
2016NE00130 | 28/04/2016 | 8.282.329,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL CON-TRATO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2016.
|
2016NE00149 | 11/05/2016 | 211.629,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2016.
|
2016NE00161 | 31/05/2016 | 9.179.464,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RECONTRATADO DO CBM-MA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2016.
|
2016NE00175 | 31/05/2016 | 227.783,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - PROVENTOS13 SALARIO REFERENTE AO 'MES DE JUNHO DE 2016.
|
2016NE00184 | 30/06/2016 | 12.976.488,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DO CBMMACONTRATO REFERENTE AO MES06/2016.
|
2016NE00188 | 30/06/2016 | 211.583,12 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2016NE00188 'EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZACAO.
|
2016NE00299 | 30/06/2016 | -211.583,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO REFERENTE AO MES 06/2016
|
2016NE00313 | 30/06/2016 | 228.267,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA MES 'DE JULHO DE 2016.
|
2016NE00393 | 31/07/2016 | 9.074.493,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMCONTRATO DE PESSOAL DA RESERVA DO CBMMA. REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016.
|
2016NE00397 | 11/08/2016 | 228.266,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE2016.
|
2016NE00412 | 30/08/2016 | 9.720.896,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO.REFERENTE AO MES 08/2016.
|
2016NE00462 | 31/08/2016 | 220.413,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CBMMA REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.
|
2016NE00487 | 30/09/2016 | 9.405.955,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA CONTRATO REFERENTE AO MES 09/2016.
|
2016NE00491 | 30/09/2016 | 220.413,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES 10/2016.
|
2016NE00520 | 31/10/2016 | 9.458.171,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES 10/2016.
|
2016NE00527 | 30/10/2016 | 226.494,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFE-RENTE AO MES 11/2016.
|
2016NE00637 | 23/11/2016 | 10.369.391,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO REFERENTE AO MES 11/16.
|
2016NE00642 | 30/11/2016 | 235.844,58 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2016NE00637 'EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZACAO.
|
2016NE00644 | 30/11/2016 | -10.369.391,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 11/2016.
|
2016NE00645 | 30/11/2016 | 10.349.902,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA 13. SALARIODE 2016.
|
2016NE00647 | 14/12/2016 | 4.756.120,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 12/2016.
|
2016NE00683 | 23/12/2016 | 9.966.675,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO.REFERENTE AO MES 12/2016.
|
2016NE00697 | 27/12/2016 | 227.472,59 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2016NE00007
|
2016NE00783 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00490 | 25/02/2016 | 0,00 | -211.583,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00990 | 25/02/2016 | 0,00 | -10.369.391,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00012 | 25/02/2016 | 0,00 | 8.142.031,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00024 | 02/03/2016 | 0,00 | 210.715,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00030 | 29/02/2016 | 0,00 | 210.715,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00082 | 29/03/2016 | 0,00 | 8.192.895,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00186 | 31/03/2016 | 0,00 | 210.715,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00264 | 28/04/2016 | 0,00 | 8.282.329,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00299 | 11/05/2016 | 0,00 | 211.629,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00332 | 31/05/2016 | 0,00 | 9.179.464,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00357 | 31/05/2016 | 0,00 | 227.783,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00365 | 30/06/2016 | 0,00 | 12.976.488,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00374 | 30/06/2016 | 0,00 | 211.583,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00502 | 30/06/2016 | 0,00 | 228.267,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00637 | 31/07/2016 | 0,00 | 9.074.493,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00649 | 11/08/2016 | 0,00 | 228.266,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00668 | 30/08/2016 | 0,00 | 9.720.896,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00725 | 31/08/2016 | 0,00 | 220.413,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00755 | 30/09/2016 | 0,00 | 9.405.955,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00764 | 30/09/2016 | 0,00 | 220.413,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00793 | 31/10/2016 | 0,00 | 9.458.171,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00834 | 30/10/2016 | 0,00 | 226.494,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00961 | 23/11/2016 | 0,00 | 10.369.391,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00983 | 30/11/2016 | 0,00 | 235.844,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00991 | 30/11/2016 | 0,00 | 10.349.902,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00999 | 14/12/2016 | 0,00 | 4.756.120,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01109 | 23/12/2016 | 0,00 | 9.966.675,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01182 | 27/12/2016 | 0,00 | 227.472,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00017 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.142.031,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00035 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 210.715,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00029 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 210.715,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00091 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.192.895,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00188 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 210.715,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00281 | 30/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.282.329,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00273 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.282.329,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00277 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.282.329,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00301 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 211.629,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00334 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.179.464,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00361 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 227.783,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00367 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.976.488,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00376 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 211.583,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00504 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 228.267,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00488 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -211.583,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00639 | 31/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.074.493,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00651 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 228.266,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00670 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.720.896,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00727 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 220.413,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00759 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.405.955,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00766 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 220.413,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00836 | 30/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 226.494,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00798 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.458.171,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00963 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.369.391,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00985 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 235.844,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00993 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.349.902,04 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00988 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -10.369.391,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01001 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.756.120,59 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01111 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.966.675,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01184 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 227.472,59 |
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