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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00004
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 1.671.749,87
Plano Interno: AUXTRANSP3
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/02/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 28229/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00004 | 12/02/2016 | 113.545,00 | 1.671.749,87 | 1.671.749,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES 01/2016.
|
2016NE00004 | 12/02/2016 | 113.545,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA'VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL ATIVO DO CBMMA-VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEV/2016.
|
2016NE00010 | 26/02/2016 | 121.196,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VA-LE TRANSPORTE REFERENTE 'AO MES 03/2016.
|
2016NE00057 | 29/03/2016 | 129.456,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2016.
|
2016NE00133 | 28/04/2016 | 131.160,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSAOL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES DE MAIO DE 2016.
|
2016NE00160 | 31/05/2016 | 144.668,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA-VALE TRANS-PORTE MES 06/2016.
|
2016NE00186 | 30/06/2016 | 137.732,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA VINCLUADA A FOLHADE PESSOAL ATIVO DO CBMMAVALE TRANSPORTE REFERENTEAO MES 07/2016.
|
2016NE00396 | 31/07/2016 | 145.908,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO 'MES DE AGOSTO DE 2016.
|
2016NE00415 | 30/08/2016 | 144.052,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA VALE TRANS-PORTE REFERENTE AO MES09/2016.
|
2016NE00490 | 06/10/2016 | 144.208,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA VALE TRANS-PORTE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016.
|
2016NE00523 | 04/11/2016 | 145.188,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2016NE00523 'EM VIRTUDE DE CONTABILIZACAO NO MES CORRENTE.
|
2016NE00524 | 07/11/2016 | -145.188,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2016.
|
2016NE00525 | 30/10/2016 | 145.188,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA VALE TRANS-PORTE REFERENTE AO MES 11/2016.
|
2016NE00639 | 23/11/2016 | 151.048,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA - INDENIZA-CAO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2016.
|
2016NE00646 | 30/11/2016 | 19.489,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA VALE TRANS-PORTE REFERENTE AO MES 12/2016.
|
2016NE00685 | 24/12/2016 | 144.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO D A2016NE00004.
|
2016NE00782 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL00805 | 12/02/2016 | 0,00 | -131.160,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL00808 | 12/02/2016 | 0,00 | -144.668,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL00812 | 12/02/2016 | 0,00 | -137.732,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL00815 | 12/02/2016 | 0,00 | -145.908,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL00819 | 12/02/2016 | 0,00 | -144.208,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL00822 | 12/02/2016 | 0,00 | -145.188,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2016NL00827 | 12/02/2016 | 0,00 | -145.188,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL00271 | 28/04/2016 | 0,00 | 131.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL00330 | 31/05/2016 | 0,00 | 144.668,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL00371 | 30/06/2016 | 0,00 | 137.732,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL00646 | 31/07/2016 | 0,00 | 145.908,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL00762 | 06/10/2016 | 0,00 | 144.208,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL00802 | 04/11/2016 | 0,00 | 145.188,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00006 | 12/02/2016 | 0,00 | 113.544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00019 | 26/02/2016 | 0,00 | 121.196,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00089 | 29/03/2016 | 0,00 | 129.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00676 | 30/08/2016 | 0,00 | 144.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00806 | 04/11/2016 | 0,00 | 131.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00809 | 04/11/2016 | 0,00 | 144.668,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00813 | 04/11/2016 | 0,00 | 137.732,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00816 | 04/11/2016 | 0,00 | 145.908,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00820 | 04/11/2016 | 0,00 | 144.208,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00823 | 04/11/2016 | 0,00 | 145.188,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00829 | 30/10/2016 | 0,00 | 145.188,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00967 | 23/11/2016 | 0,00 | 151.048,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00995 | 30/11/2016 | 0,00 | 19.489,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01128 | 24/12/2016 | 0,00 | 144.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00010 | 16/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 113.544,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00022 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.196,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00091 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 129.456,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00281 | 30/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.160,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00276 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.160,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00280 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -131.160,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00331 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.668,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00810 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.668,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00811 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.160,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00814 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 137.732,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00817 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 145.908,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00818 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.052,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00821 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.208,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00824 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 145.188,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00803 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -131.160,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00807 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -144.668,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00830 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 145.188,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00826 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -145.188,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00831 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -145.188,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00837 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 145.188,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00968 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 151.048,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00996 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.489,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01130 | 24/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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