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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00003
CPF/CNPJ: PF0000065
Valor: R$ 4.508.730,00
Plano Interno: AUXALIMENT2
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/02/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 28229/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00003 | 12/02/2016 | 314.991,00 | 4.508.730,00 | 4.508.730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, AUXILIO A-LIMENTACAO, REFERENTE AO MES 01/2016.
|
2016NE00003 | 12/02/2016 | 314.991,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA'VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL ATIVO DO CBMMA-AUXI-LIO ALIMENTACAO, REFEREN-TE AO MES DE FEV/2016.
|
2016NE00009 | 26/02/2016 | 376.650,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RECONTRATADO - ATIVIDADES MEIO DO CBMMA AUXI-LIO ALIMENTACAO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00012 | 02/03/2016 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DE RECONTRATADOS DOCBMMA AUXILIO ALIMENTACAOMES 02/2016.
|
2016NE00014 | 29/02/2016 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AU-XILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2016.
|
2016NE00056 | 29/03/2016 | 359.280,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCLUADAS A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE MARCODE 2016.
|
2016NE00099 | 31/03/2016 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, AUXILIO A-LIMENTACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2016.
|
2016NE00132 | 28/04/2016 | 361.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM AUXILIO ALIMENTACAO -PARA PESSOAL RECONTRATADOREFERENTE AO MES 05/2016.
|
2016NE00150 | 11/05/2016 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO 'MES DE MAIO DE 2016.
|
2016NE00159 | 31/05/2016 | 356.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA'VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL CONTRATADO DO CBMMA AUXILIO ALIMENTACAO REFE-RENTE AO MES 05/2016.
|
2016NE00176 | 31/05/2016 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTCAO MES 06/2016.
|
2016NE00187 | 30/06/2016 | 340.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA -CONTRATO 'MES 06/2016.
|
2016NE00189 | 30/06/2016 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA VINCULADA A FOLHADE PESSOAL ATIVO DO CBMMAAUXILIO ALIMENTACAO REFE-RENTE AO MES 07/2016.
|
2016NE00395 | 31/07/2016 | 358.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMACONTRATO REFERENTE AO MES07/2016.
|
2016NE00398 | 11/08/2016 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCLUADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AU-XILIO ALIMENTCAO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2016.
|
2016NE00414 | 30/08/2016 | 353.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO.AUXILIO ALIMENTACAO REFE-RENTE AO MES 08/2016.
|
2016NE00463 | 31/08/2016 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES09/2016.
|
2016NE00489 | 06/10/2016 | 353.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO AUXLIO ALIMENTACAO REFE-'RENTE AO MES 09/2016.
|
2016NE00492 | 06/10/2016 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016.
|
2016NE00522 | 31/10/2016 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA AUXILIO ALIMENTACAO REFE-RENTE AO MES 10/16.
|
2016NE00526 | 30/10/2016 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES11/2016.
|
2016NE00640 | 23/11/2016 | 422.110,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO AUXILIO ALIMENTACAO REFE-RENTE AO MES 11/2016.
|
2016NE00643 | 30/11/2016 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES12/2016.
|
2016NE00686 | 24/12/2016 | 359.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA'VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA AUXILIO ALIMENTACAO - CONTRATO REFE-RENTE AO MES 12/2016.
|
2016NE00700 | 27/12/2016 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2016NE00003
|
2016NE00781 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00004 | 12/02/2016 | 0,00 | 314.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00018 | 26/02/2016 | 0,00 | 376.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00027 | 02/03/2016 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00033 | 29/02/2016 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00087 | 29/03/2016 | 0,00 | 359.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00192 | 31/03/2016 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00269 | 28/04/2016 | 0,00 | 361.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00302 | 11/05/2016 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00328 | 31/05/2016 | 0,00 | 356.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00358 | 31/05/2016 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00372 | 30/06/2016 | 0,00 | 340.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00377 | 30/06/2016 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00644 | 31/07/2016 | 0,00 | 358.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00652 | 11/08/2016 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00674 | 30/08/2016 | 0,00 | 353.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00728 | 31/08/2016 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00761 | 06/10/2016 | 0,00 | 353.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00767 | 06/10/2016 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00800 | 31/10/2016 | 0,00 | 357.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00832 | 30/10/2016 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00969 | 23/11/2016 | 0,00 | 422.110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00986 | 30/11/2016 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL01129 | 24/12/2016 | 0,00 | 359.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL01185 | 27/12/2016 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00010 | 16/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 314.990,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00022 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 376.650,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL |
2016NL00035 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00029 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00091 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 359.280,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00193 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00281 | 30/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00275 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00279 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -361.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00303 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00329 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 356.100,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00359 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00373 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 340.800,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00378 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00645 | 31/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 358.800,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00653 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00675 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 353.400,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00729 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00763 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 353.100,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00833 | 30/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00801 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00825 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00970 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 422.110,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00987 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01131 | 24/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 359.300,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01186 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
