Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01483
CPF/CNPJ: 97089818349
Valor: R$ 1.144,00
Endereço: VIA COLETORA 7000, Q-316, CASA 07, PARQUE VITORIA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PRVCPMMA001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/07/2016
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 154170/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01483 | 28/07/2016 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BARREIRINHAS/MA NO PE-RIODO DE 17/07/ A24/07/2016
|
2016NE01483 | 28/07/2016 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL02028 | 28/07/2016 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB02451 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |