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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02648
CPF/CNPJ: 45943931368
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA 15 QD 23 CS 17
Municipio: SAO JOAO DOS PATOS 5512475
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/11/2016
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 221045/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02648 | 04/11/2016 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS DE VIAGEM PARA MACEIO NO PERIODO DE 24/10/2016 A 27/10/2016.
|
2016NE02648 | 04/11/2016 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 2648/2016,MOTIVO CREDOR NAO VIAJOU.
|
2016NE03950 | 23/12/2016 | -1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL05326 | 04/11/2016 | 0,00 | -1.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL03664 | 04/11/2016 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB03580 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL05325 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
