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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02635
CPF/CNPJ: 43202799304
Valor: R$ 429,00
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N. CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/11/2016
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 233497/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02635 | 03/11/2016 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS DE VIAGEM A VARGEM GRANDE NO PERIODO DE 21/08/2016 A 23/08/16.
|
2016NE02635 | 03/11/2016 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL03632 | 03/11/2016 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB03551 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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