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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01597
CPF/CNPJ: 03117050000141
Valor: R$ 862.301,37
Plano Interno: IMPEMODPMMA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 3226 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/08/2016
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 214055/2015
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01597 | 08/08/2016 | 862.301,37 | 356.763,95 | 356.763,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMREFORMA E AMPLIACAO DE 03PAVILHOES DE SALAS DE AU-LA,REFEITORIOS E ALOJAMENTOS DO CFAP.
|
2016NE01597 | 08/08/2016 | 862.301,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL03548 | 08/08/2016 | 0,00 | -164.369,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL03549 | 08/08/2016 | 0,00 | -158.616,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL05552 | 08/08/2016 | 0,00 | -5.752,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL05555 | 08/08/2016 | 0,00 | -5.752,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02692 | 16/09/2016 | 0,00 | 164.369,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL03289 | 13/10/2016 | 0,00 | 164.369,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL03550 | 31/10/2016 | 0,00 | 164.369,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL03573 | 31/10/2016 | 0,00 | 342,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL03974 | 22/11/2016 | 0,00 | 191.146,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05307 | 22/12/2016 | 0,00 | 905,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05554 | 31/12/2016 | 0,00 | 5.752,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03480 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 150.397,84 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03488 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.095,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03487 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.218,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04766 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.690,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04834 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.595,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04764 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 174.899,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04765 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.557,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL05306 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.690,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01597 | 08/08/2016 | 505.537,42 | 498.256,54 |
