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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00219
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 20.320,75
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/03/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 14900/2016.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00219 | 18/03/2016 | 19.800,00 | 20.320,75 | 18.000,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO SERVICOS DE INTERNET MOVEL MINI MODEN USB,BANDA LARGA. CONF.PROC.14900/2016.
|
2016NE00219 | 18/03/2016 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00219.
|
2016NE01478 | 18/11/2016 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO, 2016NE00219.
|
2016NE01596 | 27/12/2016 | -159,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL05023 | 18/03/2016 | 0,00 | -159,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01157 | 30/04/2016 | 0,00 | 2.155,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01615 | 06/06/2016 | 0,00 | 2.096,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02243 | 04/07/2016 | 0,00 | 2.144,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02630 | 02/08/2016 | 0,00 | 2.322,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03092 | 01/09/2016 | 0,00 | 2.320,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03599 | 29/09/2016 | 0,00 | 2.320,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03987 | 26/10/2016 | 0,00 | 2.320,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04726 | 02/12/2016 | 0,00 | 2.320,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04730 | 02/12/2016 | 0,00 | 2.479,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00597 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.155,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00788 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.096,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB. N. 788/16
|
2016GR00005 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.096,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00859 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.096,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01007 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.144,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01180 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.322,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01426 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.320,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01538 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.320,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01674 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.320,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02066 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.320,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00219 | 18/03/2016 | 2.320,20 | 2.320,20 |
