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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03624
CPF/CNPJ: 02820721109
Valor: R$ 3.325,00
Endereço: AV JERONIMO ALBUQUERQUE
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/12/2016
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 275192/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03624 | 19/12/2016 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE GOV. NUNES FREI RE PERIODO 7 A31/12/2016, COMANDO ITINERANTE
|
2016NE03624 | 19/12/2016 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL05145 | 20/12/2016 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB04625 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
