Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00768
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 12.500,00
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/05/2016
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 253702/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00768 | 06/05/2016 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEASSINATURA E DISTRIBUICAODE PERIODICO(JORNAIS DIARIO) PARA A PMMA.
|
2016NE00768 | 06/05/2016 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL05391 | 06/05/2016 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01210 | 12/05/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01211 | 12/05/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01212 | 12/05/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01651 | 23/06/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01832 | 14/07/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02271 | 15/08/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03195 | 05/10/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03196 | 05/10/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03969 | 22/11/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05388 | 27/12/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05389 | 27/12/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05390 | 27/12/2016 | 0,00 | 1.041,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05392 | 27/12/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01768 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01770 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01772 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01769 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01771 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL01434 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -29,06 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL01435 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -29,06 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01899 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01900 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01901 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02026 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02027 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02193 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02195 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02789 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02790 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03302 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03306 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03303 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03307 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04762 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04763 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04884 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,57 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04886 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04888 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04885 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04887 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04889 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |