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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00031
CPF/CNPJ: PF0000065
Valor: R$ 815.610,50
Plano Interno: AUXALIMENT1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/02/2016
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 00009/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00031 | 11/02/2016 | 0,75 | 815.610,50 | 815.610,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFAO AUX ALIMENTACAO DA FLHDE PESSOAL CONTRATADO DO EXERC 2016
|
2016NE00031 | 11/02/2016 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0031/2016 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE CONTRATADOS MILITAR MES DE JANEIRO/2016
|
2016NE00034 | 22/02/2016 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00031/2016 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA MES 02/2016
|
2016NE00272 | 10/03/2016 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00031/2016 REF A AUX ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR CONTRATADO. MES MARCO/16
|
2016NE00529 | 13/04/2016 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0031/2016 DA FOLHA DE PESSOAL REF AO AUX ALIMENTACAO DO - PESSOS MILITAR CONTRATADOREF AO MES DE ABRIL/2016
|
2016NE00811 | 29/04/2016 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A NE 00031/16DO VALE TRANSPORTE DA FO-LHA DE CONTRATADOS DA PM-MA MES DE MAIO/2016
|
2016NE00921 | 30/05/2016 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0031/2016 DO AUX ALIMENTACAO DA FO-LHA DE CONTRATADOS DA PM MA, MES DE JUNHO/2016
|
2016NE01112 | 06/07/2016 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00031/2016 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PMMA, MES JULHO/16
|
2016NE01589 | 28/07/2016 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00031/2016 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, MES 08/2016
|
2016NE02039 | 31/08/2016 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00031/2016 REF A AUX ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PMMA MES SET/2016
|
2016NE02277 | 30/09/2016 | 62.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00031/2016 REF A AUX ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, MES OUTUBRO 2016
|
2016NE02827 | 18/11/2016 | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00031/2016 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, NOVEMBRO/2016
|
2016NE02918 | 30/11/2016 | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARCIAL DA NE 031REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MILITAR DA PMMA, MES DEZEMBRO/2016
|
2016NE03993 | 31/12/2016 | 41.070,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO
|
2016NE04001 | 31/12/2016 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00030 | 22/02/2016 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00279 | 14/03/2016 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00774 | 13/04/2016 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL01204 | 29/04/2016 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL01426 | 30/05/2016 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL01778 | 11/07/2016 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL02138 | 05/08/2016 | 0,00 | 76.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL02656 | 31/08/2016 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL03222 | 30/09/2016 | 0,00 | 62.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL03874 | 18/11/2016 | 0,00 | 51.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL04397 | 30/11/2016 | 0,00 | 49.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL05563 | 31/12/2016 | 0,00 | 41.070,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01205 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01181 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01427 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01779 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02139 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02658 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03223 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 62.640,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03875 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04398 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05564 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.070,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
