Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00030
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 80.310,01
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0142480/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00030 | 28/01/2016 | 18.000,00 | 80.310,01 | 80.310,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE-RENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FI-XA COMUTADO.CONTRATO N. 038/2015(VIGENCIA: 03/12/2015 A 03/12/2016).
|
2016NE00030 | 28/01/2016 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO.CONTRA-TO N. 038/2015(VIGENCIA :03/12/15 A 03/12/2016).
|
2016NE00055 | 29/01/2016 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO. CONTRATO 038/2015 (VIGENCIA:03/12/2015 A 03/12/2016).
|
2016NE00157 | 17/03/2016 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO. CONTRATO N. 038/2016, P/O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO/2016.
|
2016NE00478 | 18/10/2016 | 36.500,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016NE00478.
|
2016NE00479 | 18/10/2016 | -36.500,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO.CONTRATO N.038/2015,RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV.E TRES DIASDE DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00488 | 21/10/2016 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODA 2016NE00030.
|
2016NE00581 | 31/12/2016 | -5.689,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00162 | 22/02/2016 | 0,00 | 2.815,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00388 | 11/03/2016 | 0,00 | 4.408,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00916 | 25/05/2016 | 0,00 | 5.853,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00917 | 25/05/2016 | 0,00 | 6.451,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01057 | 17/06/2016 | 0,00 | 6.147,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01147 | 04/07/2016 | 0,00 | 7.016,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01462 | 12/08/2016 | 0,00 | 8.480,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01651 | 12/09/2016 | 0,00 | 9.243,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01865 | 07/10/2016 | 0,00 | 10.050,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02066 | 03/11/2016 | 0,00 | 9.438,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02362 | 01/12/2016 | 0,00 | 10.405,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00120 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.815,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00490 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.408,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00491 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.853,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00492 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.451,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00541 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.147,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00567 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.016,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00686 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.480,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00763 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.243,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00812 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.050,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00885 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.438,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00939 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.405,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
