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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00005
CPF/CNPJ: PF0000065
Valor: R$ 12.879.062,53
Plano Interno: AUXALIMENTA
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 20635/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00005 | 29/01/2016 | 1.148.244,19 | 12.879.062,53 | 12.879.062,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AAUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DEJANEIRO/2016, CONF. PROC.20635/2016.
|
2016NE00005 | 29/01/2016 | 1.148.244,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DEFEVEREIRO/2016, PROC. DEN 20635/2016.
|
2016NE00068 | 02/03/2016 | 1.100.336,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DEMARCO/2016,CONF. PROC. DEN.20635/2016.
|
2016NE00317 | 30/03/2016 | 1.123.637,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.DIFERENCA DE AUXILIO ALI-MENTACAO NO MES DEMARCO/2016, CONF.PROC. DEN 20635/2016.
|
2016NE00326 | 31/03/2016 | 233,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DEABRIL/2016, CONF.PROC. DEN 20635/2016.
|
2016NE00752 | 29/04/2016 | 1.113.813,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DEMAIO/2016, PROC.20635/16.
|
2016NE01016 | 30/05/2016 | 1.088.156,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DEJUNHO/2016, PROC.20635/16
|
2016NE01271 | 22/06/2016 | 979.079,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DEJULHO/2016,PROC.20635/16.
|
2016NE01475 | 28/07/2016 | 1.066.240,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DEAGOSTO/2016,PROC.20635/16
|
2016NE01742 | 30/08/2016 | 1.093.382,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, MES DE SET/16PROC.20635/2016.
|
2016NE02148 | 28/09/2016 | 1.115.882,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, MES OUTUBRODE 2016, PROC.20635/2016.
|
2016NE02511 | 31/10/2016 | 1.132.544,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DENOVEMBRO/2016, PROC. DEN 20635/2016.
|
2016NE02854 | 23/11/2016 | 1.043.639,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005, REF.AUXILIO ALIMENTACAO DESTASECRETARIA, DO MES DEDEZEMBRO/16 PROC.20635/16
|
2016NE03464 | 26/12/2016 | 873.873,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 0005.
|
2016NE03470 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00006 | 29/01/2016 | 0,00 | 1.148.243,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL00756 | 02/03/2016 | 0,00 | 1.100.336,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL02313 | 30/03/2016 | 0,00 | 1.123.637,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL02438 | 31/03/2016 | 0,00 | 233,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL03596 | 29/04/2016 | 0,00 | 1.113.813,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL04064 | 30/05/2016 | 0,00 | 1.088.156,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL04521 | 22/06/2016 | 0,00 | 979.079,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL04989 | 28/07/2016 | 0,00 | 1.066.240,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL05635 | 30/08/2016 | 0,00 | 1.093.382,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL07019 | 28/09/2016 | 0,00 | 1.115.882,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL08324 | 31/10/2016 | 0,00 | 1.132.544,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL09460 | 23/11/2016 | 0,00 | 1.043.639,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL11957 | 26/12/2016 | 0,00 | 873.873,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00021 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.148.243,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00757 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.100.336,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02314 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123.637,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02440 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 233,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03607 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.113.813,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04065 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.088.156,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04522 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 979.079,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04990 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.066.240,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05636 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.093.382,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07021 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.115.882,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL08327 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.132.544,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09461 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.043.639,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11958 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 873.873,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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