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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01326
CPF/CNPJ: 83472803000176
Valor: R$ 82.341,94
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/06/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 12381/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01326 | 30/06/2016 | 11.763,20 | 82.341,94 | 71.166,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICO DE SU PORTE TECNICO E MANUT. NACENTRAL TELEFONICA NGC-E VOLUTION INSTALADA NO CIOPS, NF172430 CT56/12SSPMAPERIODO DE 20.03A19/.4/16
|
2016NE01326 | 30/06/2016 | 11.763,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SERVICO DE SUPORTETECNICO E MANUTENCAO NACENTRAL TELEFONICA INSTA-LADA NO CIOPS, NO PERIODO20/05 A 19/06/16,CT.56/12NF.174017.
|
2016NE01931 | 12/09/2016 | 11.763,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SERVICO DE SUPORTETECNICO E MANUTENCAO NACENTRAL TELEFONICA,INSTA-LADA NO CIOPS, NO PERIODO20/04 A 19/05/16,CT.56/12NF.173168
|
2016NE01932 | 12/09/2016 | 11.763,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01326/2016,REF.A SERV.DE SUPORTE TECE MANUT,NA C.TELEFO. NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS,20.06 A 19.07.2016.
|
2016NE02248 | 11/10/2016 | 11.763,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SERVICO DE SUPORTETECNICO E MANUTENCAO NACENTRAL TELEFONICA INS-TALADA NO - CIOPS,PERIODO20/07 A 19/08/16 CT.56/12NF.175585.
|
2016NE02692 | 17/11/2016 | 11.763,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1326,/16 SUPORTE TECNICO DE MANU TENCAO DA CENTRAL TELEFO NICA INSTALADA NO SIOPS. PERIODO DE 20/8A 19/8 NF176292
|
2016NE03041 | 05/12/2016 | 11.763,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01326/2016,PRESTA.DE SERV.COM MANUT.NA C.TELEFONICA,NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS,20.09 A 19.10.2016.
|
2016NE03083 | 09/12/2016 | 11.763,13 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.01326/2016.
|
2016NE03500 | 29/12/2016 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04631 | 30/06/2016 | 0,00 | 11.763,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06250 | 12/09/2016 | 0,00 | 11.763,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06254 | 12/09/2016 | 0,00 | 11.763,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07338 | 13/10/2016 | 0,00 | 11.763,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09108 | 18/11/2016 | 0,00 | 11.763,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10434 | 05/12/2016 | 0,00 | 11.763,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10799 | 09/12/2016 | 0,00 | 11.763,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01634 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.174,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01635 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02697 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.174,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02699 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.174,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02698 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02700 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02826 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.174,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02827 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03330 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.174,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03331 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04105 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.174,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04106 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04223 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01326 | 30/06/2016 | 11.174,97 | 11.174,97 |
