Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02477
CPF/CNPJ: 69380277000193
Valor: R$ 14.800,00
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/10/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0239688/2016.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02477 | 26/10/2016 | 15.000,01 | 14.800,00 | 14.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO FORNEC.E TRANSPOR TE DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA,CONTRATON.010/2016.
|
2016NE02477 | 26/10/2016 | 15.000,01 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPNEHON.2477/2016.
|
2016NE03485 | 29/12/2016 | -200,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08844 | 10/11/2016 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03317 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.060,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03318 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |