Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00222
CPF/CNPJ: 00801512000408
Valor: R$ 14.107,25
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 34876/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00222 | 15/03/2016 | 14.107,25 | 14.107,25 | 14.107,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA AS UNIDA-DES ADM. E PRISIONAIS,CIOPS,ICRIM, I M L,CENTRODE INTELIGENCIA E SUPER-VISAO DE TRANSPORTES, NOPERIODO DE DEZ/15 CT44/15NF.2083
|
2016NE00222 | 15/03/2016 | 14.107,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01611 | 15/03/2016 | 0,00 | 14.107,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00407 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.107,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
