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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01957
CPF/CNPJ: 21161466000149
Valor: R$ 11.849,96
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/09/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 167493/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01957 | 14/09/2016 | 11.849,96 | 11.849,96 | 11.849,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO
|
2016NE01957 | 14/09/2016 | 11.849,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL08053 | 24/10/2016 | 0,00 | 7.616,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL08053 | 24/10/2016 | 0,00 | 4.233,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02859 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.849,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |