Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00111
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 35.596,50
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 237192/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00111 | 09/03/2016 | 35.596,50 | 35.596,50 | 35.596,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A DEA, MANUTEN, PREVENTIVA E CORRET. EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS NF 918 DEZ/15 CT62/13 SSPMA
|
2016NE00111 | 09/03/2016 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01209 | 09/03/2016 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00237 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04520 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.779,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |