Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00107
CPF/CNPJ: 07725521000155
Valor: R$ 1.190,00
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 244073/14
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00107 | 09/03/2016 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A DEA, SERVICOS FORNECIMENTO DE LANCHES NF516 - CT60/14SSPMA
|
2016NE00107 | 09/03/2016 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01189 | 09/03/2016 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00242 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.135,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04519 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 54,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
