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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02059
CPF/CNPJ: 07597745000129
Valor: R$ 524.240,78
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/09/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 197217/2016.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02059 | 21/09/2016 | 524.240,78 | 524.240,78 | 524.240,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS DE OPERA CAO DO SISTE.DE VIDEOMO NITORAMENTO DE VIAS PU BLICAS,SAO LUIS-MA,AGO. 2016,CT.021/2013.
|
2016NE02059 | 21/09/2016 | 524.240,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06692 | 21/09/2016 | 0,00 | 524.240,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02678 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.174,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02676 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 488.854,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02677 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.212,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
