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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00884
CPF/CNPJ: 07597745000129
Valor: R$ 505.041,19
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/05/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 70052/2016.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00884 | 13/05/2016 | 505.041,19 | 505.041,19 | 505.041,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERV.DE OPERACAO DOSISTEMA DE VIDEOMONI. MESDE MAR.2016,CT.21/2013.
|
2016NE00884 | 13/05/2016 | 505.041,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03826 | 13/05/2016 | 0,00 | 505.041,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01096 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.838,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01095 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 470.950,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01097 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.252,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
