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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00279
CPF/CNPJ: 07597745000129
Valor: R$ 498.803,13
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/03/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 43868/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00279 | 21/03/2016 | 498.803,13 | 498.803,13 | 498.803,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORA MENTO FEV/16 NF7413 CT21/13SSPMA
|
2016NE00279 | 21/03/2016 | 498.803,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02106 | 22/03/2016 | 0,00 | 498.803,13 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00923 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 473.862,97 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00924 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.940,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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