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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00178
CPF/CNPJ: 07597745000129
Valor: R$ 488.377,40
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 24879/2016.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00178 | 14/03/2016 | 488.377,40 | 488.377,40 | 488.377,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI COS DE OPERACAO DE SISTE MA VIDEMONITO.JAN.2016.
|
2016NE00178 | 14/03/2016 | 488.377,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01541 | 14/03/2016 | 0,00 | -488.377,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01537 | 15/03/2016 | 0,00 | 488.377,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01542 | 15/03/2016 | 0,00 | 488.377,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00355 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 455.411,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04508 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.965,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
