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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01137
CPF/CNPJ: 06253312000193
Valor: R$ 2.870,00
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/06/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 91712/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01137 | 15/06/2016 | 2.871,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENCAO PREV. E CORRE TIVA DE GERADOR NA SSPMA / NF799 20/MARCOA 19/ABR/16 CT125/13SSPMA
|
2016NE01137 | 15/06/2016 | 2.871,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01137.
|
2016NE03496 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04309 | 15/06/2016 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01356 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01357 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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