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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE01289

Favorecido

MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.

CPF/CNPJ: 05899350000155

Valor: R$ 570.403,14

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO EMANUTENCAO PREDIAL NASINSTALACOES FISICAS EMOBILIARIAS DA SSP/MA, NOMES DE MAIO/16, CT.44/13NF.4516

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMINISTRAR

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 23/06/2016

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 120908/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE01289	23/06/2016	95.067,21	570.403,14	570.403,14
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO EMANUTENCAO PREDIAL NASINSTALACOES FISICAS EMOBILIARIAS DA SSP/MA, NOMES DE MAIO/16, CT.44/13NF.4516	2016NE01289	23/06/2016	95.067,21	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 01289/2016,PRESTA.DE SERV. DE APOIOADMINI.E MANUT.PREDIAL DASSP-MA,JUN.2016,CT.44/13.	2016NE01436	18/07/2016	95.067,19	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 01289/2016,PRESTA.DOS SERV.DE APOIO ADMNI.E MANUT.PREDIAL DA SSP-MA,JUL2016.CT.44/13.	2016NE01849	06/09/2016	95.067,19	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 01289/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMINI.E MANUT. PREDIAL DA SSP-MA,AGO.16 CT.044/213.	2016NE02221	11/10/2016	95.067,19	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 01289/2016,PRESTA.DE SERVI.DE APOIO ADMINI.E MANUT.PREDIAL DASSP-MA.SET.2016.	2016NE02569	04/11/2016	95.067,19	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1289/16,REFERENTE A PRES TACAO D SERVICOS DE APOIOADM. E MANUT.PREDIAL NF- 5246, CT-44/13SSPMA NOV/16.	2016NE03195	14/12/2016	95.067,19	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1289/16,CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA, DEZ/16 CT44/13SSPMA.	2016NE03459	23/12/2016	95.067,19	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO 1289	2016NE03516	31/12/2016	-78.905,77	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO SALDO DO EMPENHON.01289/2016,CT.044/2013.	2016NE03518	31/12/2016	-16.161,44	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL04558	23/06/2016	0,00	95.067,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL04872	18/07/2016	0,00	95.067,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL06098	09/09/2016	0,00	95.067,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL07243	11/10/2016	0,00	95.067,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL08644	07/11/2016	0,00	95.067,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL11266	14/12/2016	0,00	95.067,19	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01575	11/07/2016	0,00	0,00	950,67
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01574	11/07/2016	0,00	0,00	10.457,39
PAGAMENTO (700214)	2016OB01572	11/07/2016	0,00	0,00	78.905,77
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB01573	11/07/2016	0,00	0,00	4.753,36
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01790	11/08/2016	0,00	0,00	950,67
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01788	11/08/2016	0,00	0,00	10.457,39
PAGAMENTO (700214)	2016OB01787	11/08/2016	0,00	0,00	78.905,77
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB01789	11/08/2016	0,00	0,00	4.753,36
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB02469	23/09/2016	0,00	0,00	950,67
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB02468	23/09/2016	0,00	0,00	10.457,39
PAGAMENTO (700214)	2016OB02466	23/09/2016	0,00	0,00	78.905,77
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB02467	23/09/2016	0,00	0,00	4.753,36
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB02682	21/10/2016	0,00	0,00	950,67
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB02681	21/10/2016	0,00	0,00	10.457,39
PAGAMENTO (700214)	2016OB02679	21/10/2016	0,00	0,00	78.905,77
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB02680	21/10/2016	0,00	0,00	4.753,36
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB03051	11/11/2016	0,00	0,00	950,67
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB03052	11/11/2016	0,00	0,00	10.457,39
PAGAMENTO (700214)	2016OB03049	11/11/2016	0,00	0,00	78.905,77
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB03050	11/11/2016	0,00	0,00	4.753,36
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB04048	22/12/2016	0,00	0,00	950,67
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB04049	22/12/2016	0,00	0,00	10.457,39
PAGAMENTO (700218)	2016OB04046	22/12/2016	0,00	0,00	78.905,77
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB04047	22/12/2016	0,00	0,00	4.753,36
PAGAMENTO (700214) Descrição: Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL12168	31/12/2016	0,00	0,00	78.905,77
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)	2016NL12168	31/12/2016	0,00	0,00	-78.905,77