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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00192
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 415.599,10
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 32391/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00192 | 14/03/2016 | 415.599,10 | 415.599,10 | 415.599,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTA.DE SERVICOS DE VI GILANCIA ARMADA,JAN.2016.
|
2016NE00192 | 14/03/2016 | 415.599,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01569 | 15/03/2016 | 0,00 | 415.599,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00158 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.948,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00155 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 309.829,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04514 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.821,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
