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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01505
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 287.352,00
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/08/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 116188/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01505 | 11/08/2016 | 35.919,10 | 287.352,00 | 287.352,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TOS DE AR CONDICIONADOS,ABRIL/16 CT.62/13 NF.992
|
2016NE01505 | 11/08/2016 | 35.919,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01505/2016,PRESTA.DE SERV.COM MANUT.PREV.E CORRETI.EM APAREL HO DE AR CONDICIONADO NO MES DE MAI.2016,CT.62/13.
|
2016NE01507 | 11/08/2016 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TOS DE AR CONDICIONADOS,JUNHO/16 CT.62/13 NF.1006
|
2016NE01508 | 11/08/2016 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01505/2016,PRESTA.DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREV.E CORRETIVAMES DE JUL.2016.
|
2016NE01924 | 12/09/2016 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01505/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE MANUT.PREV.CORRETI.EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDI CIONADOS,AGO.2016,CONTRA TO N.062/2013.
|
2016NE02245 | 11/10/2016 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01505,2016,MANUT.PREV.CORRET.EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,SET.2016.
|
2016NE02696 | 17/11/2016 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01505/2016,MANUT.PREV.CORRET.EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,OUT.2016.
|
2016NE02697 | 17/11/2016 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01505/2016,PRESTACAO DE SERVICOS COMMANUT.PREV.CORRETI.EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIO NADOS,NOV.2016.
|
2016NE03317 | 15/12/2016 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.1505/2016.
|
2016NE03477 | 29/12/2016 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05069 | 11/08/2016 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05071 | 11/08/2016 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05073 | 11/08/2016 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06216 | 12/09/2016 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07336 | 13/10/2016 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09115 | 18/11/2016 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09120 | 18/11/2016 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11498 | 15/12/2016 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01979 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01987 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02007 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01980 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01988 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02008 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02830 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02866 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02831 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02867 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03349 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03356 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03350 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03357 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04008 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04009 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
