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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00224
CPF/CNPJ: 00801512000408
Valor: R$ 140.038,25
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 249079/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00224 | 15/03/2016 | 140.038,25 | 140.038,25 | 140.038,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO AOS PRESOS DEJUSTICA E PLANTONISTAS DAREG.DE PINHEIRO-MA E SUASAFILIADAS.AGO/15 CT.19/15NF.1978
|
2016NE00224 | 15/03/2016 | 140.038,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01615 | 15/03/2016 | 0,00 | 140.038,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00409 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 140.038,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
