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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00221
CPF/CNPJ: 00801512000408
Valor: R$ 153.153,55
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 249180/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00221 | 15/03/2016 | 153.153,55 | 153.153,55 | 153.153,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO DOS PRESOS DEJUSTICA E PLANTONISTAS DAREG.DE PINHEIRO-MA E SUASAFILIADAS.OUT/15 CT.19/15NF.2037
|
2016NE00221 | 15/03/2016 | 153.153,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01610 | 15/03/2016 | 0,00 | 153.153,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2016OB00406 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 153.153,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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