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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00242
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 196.618,20
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 21/03/2016
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 59849/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00242 | 21/03/2016 | 200.000,00 | 196.618,20 | 196.618,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMTECNOLOGIA DA INFORMACAO NO CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS DA AGED/MA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,AQUISICAO E REPOSICAO DE PECAS MECANICAS, OLEO LUBRIFICANTE E MANUTENCAO PREVENTIVA E CO
|
2016NE00242 | 21/03/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 242NAO UTILIZADA
|
2016NE02767 | 31/12/2016 | -3.381,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00557 | 21/03/2016 | 0,00 | -38.983,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL04373 | 21/03/2016 | 0,00 | -3.381,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL04374 | 21/03/2016 | 0,00 | -0,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00461 | 21/03/2016 | 0,00 | 26.365,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00465 | 21/03/2016 | 0,00 | 3.381,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00495 | 22/03/2016 | 0,00 | 19.720,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00556 | 28/03/2016 | 0,00 | 38.983,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00558 | 28/03/2016 | 0,00 | 38.983,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00559 | 28/03/2016 | 0,00 | 22.856,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00560 | 28/03/2016 | 0,00 | 6.732,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00919 | 29/04/2016 | 0,00 | 46.694,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00922 | 29/04/2016 | 0,00 | 35.266,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00320 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00321 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 16,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00322 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 74,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00323 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00324 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 113,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00326 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 53,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00333 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 81,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00334 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00335 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00336 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 732,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00337 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00338 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00319 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.977,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00325 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.042,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00332 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.691,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00392 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00393 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00395 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00396 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00397 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 37,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00398 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00399 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00400 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00402 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00403 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00391 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.940,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00394 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.666,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00401 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.725,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00762 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 13,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00761 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.637,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00763 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.266,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00865 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 43,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 13020213202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02097 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.381,80 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL04372 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.381,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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