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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00105
CPF/CNPJ: 00543634000190
Valor: R$ 96.899,68
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 182512/14
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00105 | 09/03/2016 | 96.899,68 | 96.899,68 | 96.899,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DEA, MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONA DORES, AGO/14 CT120/13 NF623, PROC.182512/114
|
2016NE00105 | 09/03/2016 | 96.899,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
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2016NL01201 | 09/03/2016 | 0,00 | 96.899,68 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2016OB01921 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 96.899,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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