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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00067
CPF/CNPJ: 20315399000107
Valor: R$ 142.496,06
Plano Interno: MANUTFNL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 05/05/2016
Unidade Gestora: 170203 - Fundação Nice Lobão
Processo: 0087631/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00067 | 05/05/2016 | 20.632,60 | 114.403,24 | 114.403,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO.
|
2016NE00067 | 05/05/2016 | 20.632,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE 67/2016.
|
2016NE00068 | 11/05/2016 | -999,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO EANEXO_REF.AO MES DE MAIO/2016.
|
2016NE00083 | 03/06/2016 | 8.867,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO REF.MES DE JUNHO/16
|
2016NE00108 | 19/07/2016 | 24.356,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO EANEXO REF. AO MES DE AGOSTO/2016.
|
2016NE00146 | 05/09/2016 | 14.439,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE N.146/2016
|
2016NE00147 | 06/09/2016 | -14.439,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A SERVICOS REPROGRA-FICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA FUNDACAOE ANEXO REF.AO MES DEAGOSTO/2016.
|
2016NE00148 | 06/09/2016 | 14.799,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE N. 148
|
2016NE00151 | 16/09/2016 | -14.799,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO EANEXO CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/16.
|
2016NE00153 | 16/09/2016 | 16.033,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS RE-PROGRAFICOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO.
|
2016NE00172 | 07/10/2016 | 21.265,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO EANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE00208 | 04/11/2016 | 12.339,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAOE ANEXO.REF. AOS MESES DENOV E DEZEMBRO/16.
|
2016NE00215 | 10/11/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01448 | 05/05/2016 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00359 | 05/05/2016 | 0,00 | 19.632,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00445 | 06/06/2016 | 0,00 | 8.867,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00732 | 19/07/2016 | 0,00 | 24.356,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00882 | 21/09/2016 | 0,00 | 16.033,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00938 | 18/10/2016 | 0,00 | 21.265,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01009 | 10/11/2016 | 0,00 | 12.339,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01123 | 05/12/2016 | 0,00 | 13.908,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00185 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.239,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00186 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 392,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00196 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.689,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00197 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 177,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00294 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.869,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00295 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 487,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00423 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.712,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00431 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.840,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00433 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 320,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00434 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00485 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.092,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00504 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 246,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00579 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.630,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00580 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 278,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00067 | 05/05/2016 | 28.092,82 | 23.646,69 |
