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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00382
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 7.654,96
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/05/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 121273/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00382 | 17/05/2016 | 20.000,00 | 7.654,96 | 7.654,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPEMHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAISPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DEESTADO DA CULTURA E TURISMO/2016.
|
2016NE00382 | 17/05/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2016NE01013 | 18/11/2016 | -12.345,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00611 | 17/05/2016 | 0,00 | 363,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00612 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00613 | 17/05/2016 | 0,00 | 349,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00614 | 17/05/2016 | 0,00 | 1.081,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00615 | 17/05/2016 | 0,00 | 143,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00616 | 17/05/2016 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00617 | 17/05/2016 | 0,00 | 1.929,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01479 | 22/08/2016 | 0,00 | 710,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01523 | 30/08/2016 | 0,00 | 1.811,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01524 | 30/08/2016 | 0,00 | 107,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01545 | 31/08/2016 | 0,00 | 1.157,01 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00387 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 363,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00388 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00389 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 349,85 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00390 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,69 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00391 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 143,83 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00392 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00393 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.929,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00852 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 710,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00853 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.811,10 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00854 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 107,48 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00855 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.157,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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