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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00004

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 214.435,80

Descrição

EMPENHO REF.INDENIZACAO /VALE TRANSPORTE/JAN/2016,CI.N..004/2016-SPV-RH/SE-MA,ATRAVES DO PROC. 182832016

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/01/2016

Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Processo: 18283/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00004	29/01/2016	14.429,00	214.435,80	214.435,80
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO REF.INDENIZACAO /VALE TRANSPORTE/JAN/2016,CI.N..004/2016-SPV-RH/SE-MA,ATRAVES DO PROC. 182832016	2016NE00004	29/01/2016	14.429,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF.A REGULARIZA-CAO DE IND.DO VALE TRANS-PORTE REF. AO MES DE FEV/2016, ATRAVES DA CI.009 /2016-SPV/RH/SEMA, PARA OPROC.38085/2016	2016NE00017	29/02/2016	15.688,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF.A REGULARIZA-CAO DA IND.E REST.DO VALETRANSPORTE REF.AO MES DEMAR/2016,ATRAVES DA CI.N.031/2016 SPV-RH SEMA,PARAO PROC.62744/2016	2016NE00214	29/03/2016	15.364,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: NE REF. REFORCO DE VALE TRANSPORTE DESTA SERETARIADO MES DE ABRIL/16 CONF. PROC. 85074/16	2016NE00536	28/04/2016	16.404,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: NE REF.REFORCO DE V.TRANSPORTE DESTA SECRETARIA DOMES DE MAI/2016 CI.087/16SPV.RH/SEMA, PROC.110608/2016	2016NE00881	25/05/2016	20.872,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: NE REF.REFORCO DE INDEN.ERESTITUICAO DE V.TRANSPORTE DO PES. DESTA SECRETA-RIA, REF. AO MES DE JUNHO2016, CI.123/2016 SPV-RH/SEMA, ATRAVES DO PROC. N.138767/2016	2016NE01327	28/06/2016	16.944,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: NE REF.REGULARIAZACAO DEINDENIZACAO E REST.V.TRANPORTE DO PES.DESTA SECRE-TARIA REF. AO MES DE JUL/2016 CI.N..149/16 SPV.RH/SEMA, PARA O PROC.161422/2016	2016NE01385	27/07/2016	19.567,80	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: NE REF.REGULARIZACAO DE INDENIZACAO E RESTITUICAOV.TRANSPORTE DO PES. DES-TA SECRETARIA REF. AO MESDE AGO/2016 CI.198/2016 /SPV.RH/SEMA, ATRAVES DOPROC.187716/2016	2016NE01436	29/08/2016	19.728,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: NE DE REFORCO REF. INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE SETEMBRO CONF. PROC. 216065/16	2016NE01462	27/09/2016	19.156,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF.REGULARIZACAODA INDENIZACAO DO V.TRANSPORTE REF. AO MES DE OUT/2016, CI.259/2016-SPV.RH/SEMA, ATRAVES DO PROC. N.238216/2016	2016NE01524	26/10/2016	19.148,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF.REGULARIZACAOE RESTITUICAO DO V.TRANS-PORTE PES.REF. AO MES DENOV/2016,CI.305/16 SPV.SEMA,PROC.262061/2016	2016NE01652	23/11/2016	19.496,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF.REGULARIZACAOV.TRANSPORTE E RESTITUI -CAO REF. AO MES DE DEZ/16CI.316/2016-SPV.RH/SEMA ,PARA O PROC.282486/2016	2016NE01664	21/12/2016	17.640,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE 004	2016NE01675	29/12/2016	-1,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00004	29/01/2016	0,00	14.428,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00020	29/02/2016	0,00	15.688,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00209	29/03/2016	0,00	15.364,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00595	29/04/2016	0,00	16.404,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00947	25/05/2016	0,00	20.872,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01399	28/06/2016	0,00	16.944,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01485	27/07/2016	0,00	19.567,80	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01553	29/08/2016	0,00	19.728,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01599	27/09/2016	0,00	19.156,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01648	26/10/2016	0,00	19.148,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01760	23/11/2016	0,00	19.496,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01852	21/12/2016	0,00	17.640,00	0,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00005	29/01/2016	0,00	0,00	14.428,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00021	29/02/2016	0,00	0,00	15.688,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00220	29/03/2016	0,00	0,00	15.364,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00596	29/04/2016	0,00	0,00	16.404,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00950	25/05/2016	0,00	0,00	20.872,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01405	28/06/2016	0,00	0,00	16.944,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01489	27/07/2016	0,00	0,00	19.567,80
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01556	29/08/2016	0,00	0,00	19.728,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01602	27/09/2016	0,00	0,00	19.156,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01651	26/10/2016	0,00	0,00	19.148,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01763	23/11/2016	0,00	0,00	19.496,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01853	21/12/2016	0,00	0,00	17.640,00