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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00017
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 8.765.701,78
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/01/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 198012016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00017 | 30/01/2016 | 1.208.851,26 | 8.765.701,78 | 8.765.701,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.VENCIMENTOSRELATIVO FOLHA PESSOAL CONTRATO D-06ED.IND.MES DE JAN/16 PROC.N.19801/16.
|
2016NE00017 | 30/01/2016 | 1.208.851,26 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO POR REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RE- LATIVO FOLHA PESSOAL D-06ED.IND. MES DE FEVEREIRO/16 PROC.N.38.090/16.
|
2016NE00163 | 29/02/2016 | 1.213.221,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06EDUCACAO INDIGENA MES MARCO/16 PROC.62847/16
|
2016NE00658 | 30/03/2016 | 1.202.514,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DEABRIL/16 PROC.93132/16
|
2016NE01920 | 30/05/2016 | 508.138,23 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE MAIO/16 PROC.114825/16
|
2016NE02303 | 31/05/2016 | 473.526,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE JUNHO/16 PROC.152316/16
|
2016NE03560 | 09/08/2016 | 2.302.047,39 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE JULHO/16 PROC.178481/16
|
2016NE03909 | 30/08/2016 | 933.549,26 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE AGOSTO/16 PROC.191841/16
|
2016NE04360 | 31/08/2016 | 923.852,95 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EPENHNHO POR ESTIMATIVA
|
2016NE08592 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00015 | 30/01/2016 | 0,00 | 1.208.851,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00186 | 29/02/2016 | 0,00 | 1.213.221,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00850 | 30/03/2016 | 0,00 | 1.202.514,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03061 | 30/05/2016 | 0,00 | 508.138,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03628 | 31/05/2016 | 0,00 | 473.526,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05649 | 09/08/2016 | 0,00 | 2.302.047,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06260 | 30/08/2016 | 0,00 | 933.549,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06994 | 31/08/2016 | 0,00 | 923.852,95 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00311 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.478,35 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00312 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.832,30 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00328 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.701,20 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00329 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.085,05 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01692 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 96.427,35 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB01693 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.766,76 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01385 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.280.296,23 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05477 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.995,93 |
PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB05634 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.980,79 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06095 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.552,80 |
PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB06096 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.589,20 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05651 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.095.032,95 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09784 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 192.696,09 |
PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB09785 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.318,35 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL06262 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 840.723,87 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB11218 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.910,49 |
PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB11219 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.914,90 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL06996 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 831.416,68 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB12406 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.193,57 |
PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB12407 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.242,70 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11090 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 889.546,21 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11929 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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