Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07436
CPF/CNPJ: 86086731349
Valor: R$ 1.832,67
Endereço: RUA MANUEL BANDEIRA 2491
Municipio: IMPERATRIZ FONE 526: 4296
Estado: MA
Plano Interno: PROURBANO
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 10263506 - RESOLUCAO N. 008/2014
Emissão: 20/12/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 271972/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE07436 | 20/12/2016 | 1.832,67 | 1.832,67 | 1.832,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.PAGAMENTO DE PRO-FESSORES DO PROJOVEM CAM-PO SABERES DA TERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, NAS REGIONAIS DE -ACAILANDIA,IMPERATRIZ, -CHAPADINHA E SAO LUIS/MA.
|
2016NE07436 | 20/12/2016 | 1.832,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL11803 | 20/12/2016 | 0,00 | 1.832,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB19014 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.832,67 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: FINALIDADE : CANCELAMENTO DA OB 19014/2016, ERRO DE CONTA CONTA
|
2016GR00263 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.832,67 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05658 OB - 2016OB19014 MOTIVO OB cancelada por comando 24122016
|
2016NS00472 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.832,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB19091 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.832,67 |
PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2016NL13119 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.832,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |