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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00346
CPF/CNPJ: 60507541367
Valor: R$ 450,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PROGSEGTEMP
Natureza da Despesa: 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 10513347 - CONVENIO N. 761186/2011
Emissão: 29/03/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 40775/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00346 | 29/03/2016 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGAMENTO DEMONITORES QUE EXERCEM SUAFUNCOES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF. AO MES DEFEVEREIRO/16
|
2016NE00346 | 29/03/2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2016NL00464 | 29/03/2016 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01275 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05279 OB - 2016OB01275 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 31032016
|
2016NS00027 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -450,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02048 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
