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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE05288
CPF/CNPJ: 44499795320
Valor: R$ 2.500,00
Endereço: SEDUC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/10/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 211793/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE05288 | 17/10/2016 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 07/2016, URE DE PEDREIRAS/MA
|
2016NE05288 | 17/10/2016 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2016NL08293 | 17/10/2016 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2016OB14588 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2016NL10538 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2016NL10538 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2016NL10538 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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