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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02649
CPF/CNPJ: 27191451300
Valor: R$ 929,50
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 23/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 129039/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02649 | 23/06/2016 | 929,50 | 929,50 | 929,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,PRES.DUTRA/SAO DOMINGOS DO MA/DOM 'PEDRO/EUGENIO BARROS,CONFRD EM ANEXO. VAL. 6,5 X 143,00= 929,50
|
2016NE02649 | 23/06/2016 | 929,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL04114 | 23/06/2016 | 0,00 | 929,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB06662 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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